快账用户6133 追问
2024-12-19 20:09
如果有余额的话，就是没结转，那没结转的分录的费用最后到哪儿去了呢
齐红老师
解答
2024-12-19 20:09
没结转，代表公司的账没有结账，或财务软件有问题
快账用户6133 追问
2024-12-19 20:19
老师，出现这样的分录，一般情况下，是什么意思呢
快账用户6133 追问
2024-12-19 20:20
是不是当月收入很高，利润很高，然后他为了少交企业所得税，然后才做这样的分录呢？他的出发点是这样子吗？
齐红老师
解答
2024-12-19 20:20
是的，收入很高，法人不想交税，就暂估了
快账用户6133 追问
2024-12-19 20:24
可是我看了他当月的收入，开票就十几万，他把当月做成了亏损600多万，不知道他的目的是什么？
齐红老师
解答
2024-12-19 20:26
这个是前面留下来的亏损吧，不是当月的
快账用户6133 追问
2024-12-20 09:51
上面那个凭证就是三月份计体的费用，而三月份的收入只有几十万，而前面呢，一直都是亏损，不知道为什么还在三月份的时候还要计提这么多费用，做账的逻辑是什么？
齐红老师
解答
2024-12-20 09:57
为什么要暂估这么多的费用，是不是打错数字了
快账用户6133 追问
2024-12-20 11:26
老师，这张凭证其他应收款和银行存款应该是437.66，写成了4337.66，我现在应该怎么写分录冲正确
齐红老师
解答
2024-12-20 11:37
错的借：银行存款贷：其他应收款再做正确的